Калькулятор НДС — начислить или выделить
Начислите НДС на сумму или, наоборот, выделите его из суммы, уже включающей налог. Задайте любую ставку — 20%, 10%, 21%, 19% или свою — и сразу увидите сумму без НДС, сам налог и итоговую сумму с НДС.
VAT Calculator
Add or remove VAT from any price
How it works
- Начисление НДС: сумма с НДС = сумма без НДС × (1 + ставка ÷ 100).
- Выделение НДС: сумма без НДС = сумма с НДС ÷ (1 + ставка ÷ 100). Никогда не вычитайте процент напрямую из суммы с НДС — это даст неверный результат.
- Сумма НДС — это просто разница между суммой с налогом и без него.
- В счетах-фактурах обычно указывают все три величины: сумму без НДС, сам налог и сумму с НДС.
Пример расчёта: выделяем НДС 20% из 12 000 ₽
- 1Сумма 12 000 ₽ уже включает НДС, то есть составляет 120% от суммы без налога.
- 2Делим на 1,20 (это 1 + 20 ÷ 100): 12 000 ÷ 1,20 = 10 000.
- 3НДС — это разница: 12 000 − 10 000 = 2000.
Без НДС 10 000 ₽ · НДС 2000 ₽ · С НДС 12 000 ₽
Стандартные ставки НДС в России и Европе
| Страна | Стандартная ставка | Делить сумму с НДС на | Умножать сумму без НДС на |
|---|---|---|---|
| Россия | 20% | 1.20 | 1.20 |
| Нидерланды | 21% | 1.21 | 1.21 |
| Бельгия | 21% | 1.21 | 1.21 |
| Испания | 21% | 1.21 | 1.21 |
| Великобритания | 20% | 1.20 | 1.20 |
| Франция | 20% | 1.20 | 1.20 |
| Италия | 22% | 1.22 | 1.22 |
| Германия | 19% | 1.19 | 1.19 |
Льготные ставки (продукты, книги, транспорт, лекарства) ниже стандартной — используйте ставку, применимую к вашим товарам.
Frequently asked questions
Как выделить НДС 20% из суммы?
Разделите сумму с НДС на 1,20. Из 12 000 ₽ с НДС получится 10 000 ₽ без налога и 2000 ₽ НДС. Простое вычитание 20% из 12 000 ₽ дало бы неверные 9600 ₽.
Какую ставку НДС использовать?
Используйте ставку, действующую в стране продажи — например, 20% в России, 21% в Нидерландах, Бельгии и Испании, 19% в Германии. На отдельные товары и услуги действуют льготные ставки.
Как начислить НДС 20% на сумму без налога?
Умножьте сумму без НДС на 1,20. Сумма 10 000 ₽ без налога превратится в 12 000 ₽ с НДС, из которых 2000 ₽ — сам налог.
Что такое расчётная ставка НДС?
Это доля налога в итоговой сумме с НДС. При ставке 20% она составляет 1/6 от суммы с НДС, а при 21% — 21/121, то есть 12 100 ₽ содержат 2100 ₽ НДС.
Нужно ли начислять НДС, если я не плательщик этого налога?
Нет. НДС начисляют и принимают к вычету только плательщики этого налога, например компании на общей системе налогообложения. Уточняйте свой статус в налоговой службе.
Use it without ads
QuickCalc Pro is a one-time $4.99 payment: no ads anywhere, and you can save any calculation and open it again on any device.
30-day money-back guarantee · Secure checkout by Paddle